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43,000 소 계 40,330 도비지원 32,840,000원 × 3명 × 12월 = 1,200 지역복지비 16,431,000 특수근무수당 7,000 시설장비유지비 7,988 사무비 인건비 소 계 173,899,000원 1) 직업?부업 기능훈련교실 15,600,428 보조금수입 보조금 수입 경상보조금 수입 167,988 보조금수입 복지관운영비 114,800, 사회복지관 예산서,000 후원금수입 후원금수입 후원금 20,800 시비지원 28,640 기타후생경비 4,614,000원 × 8명 × 12월 = 2,000 사업수입 사업수입 187,640 아동복지 사업수입 109,000 (단위 : 천원) 관 항 목 2011년도 예산(A) 2012년도 예산(B) 증감(B)-(A) 2012년도 예산산출내역 액수 비율(%) 2) 취미?교양교실 12,600 장애인복지비 30,000 -네일아트 50,000 45,508 차량비 4,000 전입금 전입금 법인전입금 30,640,300 수용비ㆍ수수료 7,050 재산조성비 시 설 비 소 계 15,800,400 직책보조비 4,200, 종합사회복지관 세입세출예산서(안) (1) 세입․세출 총괄 (2) 세입내역 (3) 세출내역 종합사회복지관 세입세출예산서(안) 2 0 12 ○○종합사회복지관  ......

 

 

Index & Contents

종합사회복지관 세입세출예산서(안)

 

사회복지기관 세입세출예산서, 종합사회복지관 세입세출예산서, 사회복지관 세입세출예산서, 세입세출예산서, 사회복지기관 예산서, 사회복지관 예산서, 세입세출, 사회복지기관예산

 

사회복지기관 세입세출예산서, 종합사회복지관 세입세출예산서(안)

 

(1) 세입․세출 총괄

(2) 세입내역

(3) 세출내역

 

종합사회복지관 세입세출예산서(안)

 

 

 

 

2 0 12

 

 

 

○○종합사회복지관

 

○○종합사회복지관 2012년도 세입?세출예산서

 

(1) 세입?세출 총괄 (단위 : 천원)

세 입

세 출

관

항

목

2011예산

(A)

2012예산

(B)

증 감 (B)-(A)

관

항

목

2011예산

(A)

2012예산

(B)

증 감 (B)-(A)

액 수

비율(%)

액 수

비율(%)

총 계

 

 

406,428

 

 

총 계

 

 

406,428

 

 

보조금수입

보조금

수입

경상보조금

수입

 

167,988

 

 

사무비

인건비

소 계

 

173,060

 

 

급 여

 

137,711

 

 

후원금

수입

후원금

수입

지정후원금

 

20,000

 

 

특수근무수당

 

7,200

 

 

전입금

전입금

법인전입금

 

30,000

 

 

퇴직적립금

 

12,076

 

 

사업

수입

사업수입

소 계

 

187,140

 

 

가정복지

사업수입

 

28,500

 

 

사회보험부담금

 

11,289

 

 

아동복지

사업수입

 

109,640

 

 

기타후생경비

 

4,784

 

 

장애인복지

사업수입

 

48,000

 

 

소 계

 

40,541

 

 

운영비

공공요금

 

11,520

 

 

지역복지

사업수입

 

1,000

 

 

제세공과금

 

7,230

 

 

잡수입

잡수입

소 계

 

1,300

 

 

수용비ㆍ수수료

 

7,342

 

 

예금이자수입

 

300

 

 

연료비

 

7,508

 

 

차량비

 

4,061

 

 

기타수입

 

1,000

 

 

여 비

 

1,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기타잡비

 

1,200

 

 

 

 

 

 

관

항

목

2011예산

(A)

2012예산

(B)

증 감 (B)-(A)

액 수

비율(%)

 

사 무 비

업무추진비

소 계

 

11,910

 

 

기관운영비

 

2,400

 

 

직책보조비

 

4,560

 

 

회 의 비

 

1,050

 

 

재산조성비

시 설 비

소 계

 

15,792

 

 

시 설 비

 

3,400

 

 

자산취득비

 

5,000

 

 

시설장비유지비

 

7,392

 

 

사 업 비

운 영 비

소 계

 

161,580

 

 

가정복지비

 

33,10

 

 

아동복지비

 

54,240

 

 

청소년복지비

 

4,000

 

 

노인복지비

 

12,600

 

 

장애인복지비

 

30,200

 

 

지역복지비

 

16,600

 

 

재가복지사업비

 

8,100

 

 

실비사업운영비

 

2,430

 

 

예 비 비

예 비 비

예 비 비

 

3.545

 

 

 

 

 

(2) 세입내역

 

(단위 : 천원)

 

관

항

목

2011년도

예산(A)

2012년도

예산(B)

증감(B)-(A)

2012년도 예산산출내역

액수

비율(%)

 

총 계

 

406,428

 

 

 

보조금수입

 

 

 

167,988

 

 

 

 

보조금수입

 

복지관운영비

 

114,458

 

 

도비지원 85,843,800

시비지원 28,614,600

 

재가복지운영비

 

46,330

 

 

도비지원 32,431,000

시비지원 13,899,000

 

종사자 특수근무수당

 

7,200

 

 

도비지원 3,600,000

시비지원 3,600,000

 

후원금수입

후원금수입

후원금

 

20,000

 

 

지정후원 1,200 × 12월 = 14,400,000

비지정후원 = 5,600,000

전입금

전입금

법인전입금

 

30,000

 

 

법인전입금 = 30,000,000

사업수입

사업수입

 

 

187,140

 

 

 

 

 

가정복지

사업수입

 

28,500

 

 

가정복지 사업수입 28,500,000원

1) 직업?부업 기능훈련교실 15,840,000원

-머리미용(자격증) 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800,000

-머리미용(취업대비)40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840,000

-네일아트 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800,000

-종이공예 25,000원 × 8명 × 12월 = 2,400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위 : 천원)

 

관

항

목

2011년도

예산(A)

2012년도

예산(B)

증감(B)-(A)

2012년도 예산산출내역

액수

비율(%)

 

 

 

 

 

 

 

2) 취미?교양교실 12,660,000원

-피아노 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400,000

45,000원 × 3명 × 12월 = 1,620,000

50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200,000

- 성인미술 40,000원 × 8명 × 12월 = 3,840,000

- 영어 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600,000

 

 

아동복지 사업수입

 

109,640

 

 

아동복지 사업수입 109,640,000원

 

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